第一部分 部門概況
一、主要職能
徐州開放大學坐落在風景如畫的云龍湖畔，三個校區(qū)，下轄8所分校，是一所新型的以開放教育為主的市屬高校，學校以現(xiàn)代信息技術為支撐，整合吸納各級各類教育資源，面向全體社會成員，開展學歷繼續(xù)教育、非學歷教育以及終身學習支持服務，主要舉辦成人高等學歷教育、高職教育、社區(qū)教育、老年教育、農(nóng)村教育、網(wǎng)絡教育、文化休閑教育和職業(yè)崗位技能培訓等。
學校多次被評為省、市級“文明單位”，連續(xù)8年被評為“徐州市安全生產(chǎn)先進單位”，連續(xù)多年被江蘇省開放大學評為“招生、就業(yè)工作先進單位”。
二、2016年度部門主要工作任務及目標
2016年是學校“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展的關鍵之年，學校將以轉型發(fā)展為契機，促進中職教育、高職教育、開放教育協(xié)同發(fā)展，不斷擴大辦學規(guī)模，著力深化教學改革，積極推進校園建設，全面提升辦學水平、人才培養(yǎng)質量和服務地方社會經(jīng)濟發(fā)展能力，立足新起點，開創(chuàng)新局面，謀劃新發(fā)展，實現(xiàn)新跨越。
（一）確定2016年為教學質量提升年
主要抓好五個方面的工作：
1．抓教學反思
教學反思分為三個層面：一是全體教師的教學反思；二是各教研室（組）的教學及教研活動反思；三是各院部的教學工作反思。提升教學質量我們首先是要堅持問題導向，要通過聘請專家做專題講座，引領轉變教育教學思想，更新人才培養(yǎng)新觀念，提舉辦校級教師論壇，探討教育教學方式方法；組織開展系列專題理論學習活動，跟上時代對職業(yè)教育的新要求，做好上學期期末考試成績分析工作，
2．抓教學規(guī)范
一是嚴把教學規(guī)范文件的落實；二是嚴把備課關；三是嚴把課堂教學關；四是嚴把實驗實訓教學關。
認真落實《二級學院教學工作目標量化考核工作要求》，《課堂教學規(guī)范》（試行），《教研活動規(guī)定》等教學文件要求；堅持教學干部開學聽課一個月，每位教師課聽一遍的制度，堅持督導室推門聽課制度，堅持周一次高質量的教研活動（高職教育每周三下午，中職教育每周五下午全校教師教研活動時間）；堅持做好學生教學信息反饋工作，障日常教學工作平穩(wěn)有序。
3．抓課堂教學改革
一是要強力推進“教、學、做”一體化課堂教學模式，凡專業(yè)課教師必須采用教、學、做”一體化課堂教學模式組織教學，同時開展信息化平臺下的深度課堂教學實踐與探索，采用MOOC、微課、翻轉課堂、線上及線下的學習與互動等現(xiàn)代化教學方式，關注學生的成長與發(fā)展，改善課堂教學生態(tài)，使課堂教學效能更高更好。
二是要進行專業(yè)課教學課證融合、學業(yè)水平考核改革試點工作。開放學院要開展個性化教學的改革試點工作。
4．抓專業(yè)群與課程建設
一是抓好汽車類專業(yè)群的建設。做好新能源汽車專業(yè)調研，力爭在新能源汽車專業(yè)培育上有實質性突破，對照江蘇省現(xiàn)代化專業(yè)群建設標準及要求，申請創(chuàng)建省級汽車運用與維修現(xiàn)代化專業(yè)群，做強做大我校汽車類專業(yè)群。
二是抓好中高職試點項目機電一體化專業(yè)課程標準及校本教材建設工作。
三是推進各專業(yè)課程建設，培育和形成一批優(yōu)秀課程、特色課程和精品課程。
四是實施名師及優(yōu)秀教學團隊培養(yǎng)工程，建立名師工作室，促進骨干教師成長和發(fā)展，組建和培育2-3個校級優(yōu)秀教學團隊，促進學校主干專業(yè)發(fā)展，制定政策鼓勵教師學歷提升（在職稱評定時高學歷優(yōu)先），今年開展專業(yè)教師的雙師認證工作。
5．抓技能大賽
一是舉辦校級學生技能大賽，組織開展技能月活動，全面展示學生技能水平，為參加各級各類技能比賽做好準備，力爭取得更好成績。
二是舉辦大市公開課及校級公開課活動，展示骨干優(yōu)秀教師教學技能。
三是組織開展教師教學課件制作，信息化手段應用等專項評比活動，展示教育教學成果，為教師成長和發(fā)展搭建平臺。
在今年的教學質量提升年里，我們還要全面啟動江蘇省高水平現(xiàn)代化職業(yè)學校建設工作，學校成立領導小組和建設工作小組，對照標準，制定方案，進行關鍵突破和建設，全面提升學校辦學水平。加快健康與養(yǎng)老學院建設步伐，完成儀器設備采購安裝工作，今年招收第一屆涉老專業(yè)學生?；I辦月嫂、育嬰師等短期培訓班，為開設家政服務和社區(qū)服務等專業(yè)奠定基礎。
（二）切實做好學生教育服務管理工作
1．以社會主義核心價值觀為引領，加強對學生的思想政治教育。利用學習雷鋒日、五四青年節(jié)等契機，開展主題教育活動，評選身邊好故事、編制電子刊物《榜樣》、在校報上設立學生風采專欄，推進學生公寓黨員工作站的建設，發(fā)揮先進學生的示范引領作用。
2．以規(guī)范學生日常行為重點，培養(yǎng)學生良好的行為習慣。學工處要加強對學生課堂紀律、兩操、早晚自習、綠色課堂等環(huán)節(jié)的管理和檢查，通過校園之星評比、德育學分、文明示范崗、不文明行為曝光臺等手段，幫助學生逐步養(yǎng)成良好的行為習慣。本學期在中職校區(qū)還要加強施工期間學生安全教育管理，本學期開始執(zhí)行學生佩戴胸卡進出校園的規(guī)定。
3．以學風建設為主線，促進學生成長成才。召開學生班風、學風分析會，提出切實可行的解決辦法。舉辦漢字書寫競賽、開展優(yōu)良學風班級和宿舍評比、學習筆記和作業(yè)展示等活動，激發(fā)學生的學習熱情。通過開展學生黨員、學生干部“手機入袋我先行”，組織學習經(jīng)驗交流會、技能秀等活動發(fā)揮示范作用，推進學風建設。推行督學預警制度，落實“伙伴制”、學生成長導師制，加大對學困生的幫扶。
4．以校園文化活動為載體，寓教育于活動之中。舉行高、中職學生青年志愿服務隊結對儀式，舉辦志愿活動成果展示，推動志愿者服務活動深入開展。制定經(jīng)典誦讀活動方案，在中職學生中重啟經(jīng)典誦讀活動。本學期還將舉辦籃球賽、廣播操比賽、文藝匯演、“八禮四儀伴我行”手抄報比賽等活動，發(fā)揮學生社團作用，為展示學生青春風采、活躍校園生活搭建平臺。
5．以創(chuàng)業(yè)教育為突破口，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作水平。充分利用實習企業(yè)、教師、校友等各種資源，開展就創(chuàng)業(yè)指導，特別要重視對殘疾生、雙困生和往屆生的個性化指導和就業(yè)援助。重視培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)團隊，在高職校區(qū)爭取每個學院都有創(chuàng)業(yè)項目。積極組織學生參加全省城職院辦學系統(tǒng)大學生創(chuàng)業(yè)計劃書設計競賽和職業(yè)生涯規(guī)劃大賽，努力提升學生就創(chuàng)業(yè)能力。學工處和各學院還要主動走訪企業(yè)和用人單位，積極拓展就業(yè)渠道和就業(yè)基地。
6．以校本培訓為抓手，抓好班主任（輔導員）隊伍建設。制定班主任（輔導員）校本培訓方案，通過組織理論學習、班主任基本功大賽、主題班會競賽等形式，促進班主任（輔導員）能力的提升。加強班主任（輔導員）作風建設，完善管理考核機制。
（三）創(chuàng)新體制機制
1．加快兩校融合步伐
按照“理順關系、加強融合、業(yè)務歸口、全校統(tǒng)一”的總體原則，進一步做好合并融合工作。在統(tǒng)一管理的基礎，做好各項規(guī)章制度的收集、整理，按照兩校合并后的實際情況出臺相關的規(guī)定，統(tǒng)一要求，凝心聚力，形成有序高效的辦學實體。
2. 制訂學校“十三五”規(guī)劃
在學校黨委的正確領導下，我校將在認真總結“十二五”期間發(fā)展成績和經(jīng)驗，客觀分析面臨形勢和問題的基礎上，發(fā)揮全體教職員工聰明才智，集思廣益、群策群力，從徐州經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)、終身教育體系建設的新任務、學校轉型發(fā)展的新要求等多維度，實事求是科學謀劃學校未來五年的發(fā)展規(guī)劃，審慎確定發(fā)展目標和工作任務。
3. 啟動江蘇開放大學機械與汽車工程學院建設項目
本著“合作育人、合約管理、共享資源、共同發(fā)展”的理念，采用“政校企”合作共建模式，建設江蘇開放大學機械與汽車工程學院，加大對學院專業(yè)、課程、師資隊伍以及教學資源的建設投入，建成徐州支柱產(chǎn)業(yè)的特色人才培養(yǎng)基地和江蘇開放大學的品牌學院。
4、修改完善學?？冃Э己朔桨?span lang="EN-US">
科學構建評價考核管理體系，切實發(fā)揮考核的激勵和導向作用。統(tǒng)籌完善收入分配機制，建立重實績、重貢獻的崗位分配激勵制度。
（四）努力提升保障服務能力
1．社區(qū)教育要不斷充實“徐州學習在線”網(wǎng)上學習資源，增加在線注冊學習人數(shù)。整合、利用各類優(yōu)質教育資源，組建實實在在的高水平社區(qū)教育師資庫。繼續(xù)開展送教進社區(qū)和公益大講堂.充分利用現(xiàn)有教育教學資源，把老年大學徐州開放大學分院的落在實處。創(chuàng)新工作思路，開創(chuàng)非學歷教育的新局面。
2．啟動智慧校園建設
認真落實省教育廳關于加快推進職業(yè)教育信息化發(fā)展的要求，加大信息化校園建設力度，制定符合學校發(fā)展實際和師生需求的信息化校園建設整體方案，完成校園網(wǎng)絡百兆升千兆工程。
3．繼續(xù)開展校園基本建設
充分利用中職校區(qū)現(xiàn)有的資源，進行合理規(guī)劃、布局，做好綜合樓建設項目建設。
4．做好資金的使用和管理
堅持開源節(jié)流，樹立節(jié)儉意識，強化預算管理，充分認識下達使用資金額度的嚴肅性，嚴格控制“三公”經(jīng)費。突破資金“瓶頸”，提高資金使用效益。進一步規(guī)范財務運行，嚴格按照政府采購制度，采購設施設備。
5．加強后勤服務保障工作
加強水電、物業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生安全管理，構建優(yōu)質、高效、安全、便利的后勤保障服務體系。健全和完善資產(chǎn)管理規(guī)章制度，優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)和設備的利用率。
6．推進平安校園常態(tài)化建設
堅持“一崗雙責”，完善突發(fā)事件應急管理機制，健全校園治安、輿情監(jiān)控和研判體系。切實做好重大節(jié)日、敏感時期的安全穩(wěn)定工作。切實抓好師生安全教育、校園及周邊治安綜合治理、防恐等工作。加強消防安全管理，建立微型消防站。堅持校園安全巡查制度，做好校園施工建設期間的安全防范工作，全力維護校園和諧穩(wěn)定。
三、部門機構設置和所屬單位情況
徐州開放大學是市屬全額撥款事業(yè)單位。徐州開放大學坐落在風景如畫的云龍湖畔，三個校區(qū)，下轄8所分校。學校執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》。
四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況
根據(jù)財政局有關預算編制要求、徐州市機關事業(yè)單位部門預算編制手冊以及上級有關部門文件精神進行測算分析編制。
第二部分 2016年度部門預算表
一、部門收支預算總體情況
徐州開放大學2016年度收支總預算為6594.1 萬元，與上年相比各增加1048.62 萬元，主要原因是學校辦學規(guī)模增加，在校學生和教職工人數(shù)都有增長，人員工資增加，人員經(jīng)費增長較大。
（一）收入預算
收入預算 3297.05 萬元，包括：
1. 財政撥款收入2818.36萬元，與上年相比增加752.82萬元，主要原因是學校職工人數(shù)和職工工資的增加。其中：一般公共預算收入 2818.36萬元，政府性基金收入 0 萬元。
2. 財政專戶管理資金 478.69萬元，主要包括行政事業(yè)性收費收入478.69萬元 。與上年相比減少 223.51 萬元，主要原因是計算口徑的變化，今年部份都計入財政撥款收入了。
3. 其他資金 0 萬元，主要是 。與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是 。
（二）支出預算
支出預算3297.05 萬元，包括：
1．教育（類）支出 3205.3 萬元，主要用于學校正常辦公經(jīng)費和人員經(jīng)費的開支。與上年相比增加507.52 萬元，主要原因是學校在校生人數(shù)和在校職工人數(shù)的增加，以及職工工資的增長，所以造成了辦公經(jīng)費和人員經(jīng)費的增長。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 91.75 萬元，主要用于離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌基金的支付和職工公務員醫(yī)療補助的支付。與上年相比增加16.79萬元，主要原因是教職工人數(shù)的增加和工資的增長，造成醫(yī)療繳費基數(shù)的增長，公務員醫(yī)療補助的支出而增加。
……（按照《2016年市本級部門收支預算總表》中的功能分類明細項，并結合本部門具體實際予以解釋。）
二、收入預算總體情況
收入預算總計 3297.05 萬元，包括：
1. 一般公共預算收入 2818.36 萬元，占比 85.49 %，其中：公共財政撥款（補助）資金2750.76 萬元，專項收入 67.6萬元。
2. 政府性基金收入0 萬元，占比 %。
3. 財政專戶管理資金478.69 萬元，占比 14.52 %。
4. 其他資金0 萬元，占比 %，其中：事業(yè)收入 萬元，經(jīng)營收入 萬元，其他收入 萬元，債務資金（銀行貸款） 萬元。
5. 上年結轉和結余資金 0 萬元，占比 %。
三、支出預算總體情況
支出預算 3297.05 萬元，其中：基本支出2881.05 萬元，占 87.39 %；項目支出 416 萬元，占 12.61 %；結轉下年資金 0萬元，占 %......
四、財政撥款收支預算總體情況
（一）收入預算
2016年財政撥款收入預算 2818.36 萬元，其中：一般公共預算 2818.36 萬元，占比 100 %；政府性基金預算 0 萬元。
（二）支出預算
2016年財政撥款支出預算 2818.36 萬元，其中：基本支出 2502.36萬元，占比 88.79 %；項目支出 316 萬元，占比 11.21 %。
五、財政撥款支出預算情況
2016年財政撥款支出預算 2818.36 萬元，包括：
（一）教育（類）
1. 成人教育（款）成人高等教育（項）316 萬元，主要用于我校自收自支人員費用的支出。與上年相比增加316 萬元，主要原因是核算口徑的改變，今年將這一部分的費用支出進行了單獨核算了。
2. 廣播電視教育（款）廣播電視學校（項） 2343.01萬元，主要用于學校正常的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費的開支。與上年相比減少302.03 萬元，主要原因是核算口徑的變化，15年的預算將行政性事業(yè)收費的支出都計為財政撥款支出，所以造成2015年的財政撥款支出數(shù)較大。
3. 教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）67.6萬元，主要用于學校正常的辦公經(jīng)費的開支。與上年相比增加14.86萬元，主要原因是學校學生人數(shù)的增加，造成學校正常的辦公經(jīng)費水電費等的增加 。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1. 醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）15萬元，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的繳納。與上年相比減少 3 萬元，主要原因是離休人員數(shù)量的正常減員。
2. 醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）76.75萬元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助費用的支出。與上年相比增加19.79 萬元，主要原因是在職人員數(shù)量增加及工資增長,造成醫(yī)療保險繳費基數(shù)的增長,所以公務員醫(yī)療補助費用比上年增加。
……（按照《2016年市本級部門財政撥款支出情況表（功能科目）》中的功能分類明細項，并結合本部門具體實際予以解釋。）
六、財政撥款基本支出預算情況
2016年財政撥款基本支出預算 2502.36 萬元，其中：
1. 工資福利支出 2106.85 萬元，占 84.2 %，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。（按《2016年市本級部門財政撥款基本支出預算表（經(jīng)濟科目）》中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫，下同）。
2. 商品和服務支出 67.6萬元，占2.71 %，主要包括：費、水費、電費、差旅費。
3. 對個人和家庭的補助 327.91萬元，占13.11 %，主要包括生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
七、政府性基金預算支出安排情況
2016年政府性預算支出預算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是 。
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）2016年預算數(shù)為 萬元，主要用于 。與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是 。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）2016年預算數(shù)為 萬元，主要用于 。與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是 。
……
八、一般公共預算支出安排情況
2016年一般公共預算支出預算數(shù)為 2818.36 萬元，與上年相比增加45.62 萬元，主要原因是人員增資，人員經(jīng)費的增加。包括：
（一）教育（類）
1. 成人教育（款）成人高等教育（項） 316 萬元，主要用于我校自收自支人員費用的支出 。與上年相比增加316 萬元，主要原因是核算口徑的改變，今年將這一部分的費用支出進行了單獨核算了。
2. 廣播電視教育（款）廣播電視學校（項） 2343.01萬元，主要用于學校正常的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費的開支。與上年相比減少302.03 萬元，主要原因是核算口徑的變化，15年的預算將行政性事業(yè)收費的支出都計為財政撥款支出，所以造成2015年的財政撥款支出數(shù)較大。
3. 教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）67.6萬元，主要用于學校正常的辦公經(jīng)費的開支。與上年相比增加14.86萬元，主要原因是學校學生人數(shù)的增加，造成學校正常的辦公經(jīng)費水電費等的增加 。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1. 醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）15萬元，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的繳納。與上年相比減少 3 萬元，主要原因是離休人員數(shù)量的正常減員。
2. 醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）76.75萬元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助費用的支出。與上年相比增加19.79 萬元，主要原因是在職人員數(shù)量增加及工資增長,造成醫(yī)療保險繳費基數(shù)的增長,所以公務員醫(yī)療補助費用比上年增加。
九、一般公共預算基本支出預算安排情況
2016年一般公共預算基本支出預算2502.36 萬元，其中：
1. 工資福利支出 2106.85 萬元，占 84.2 %，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2. 商品和服務支出67.6萬元，占 2.7 %，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
3. 對個人和家庭的補助 327.91萬元，占 13.1 %，主要包括離生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
十、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算安排情況
機關及所屬參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費預算0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是： 。
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費情況說明
1. 2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 25.05 萬元，與上年相比（減少）3.75 萬元。其中：
因公出國（境）費用 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是： 。
公務用車運行維護費 17.5 萬元，與上年相比減少 2.5 萬元，主要原因是：學校積極貫徹中央有關精神，大力壓縮“三公經(jīng)費”的開支。
公務用車購置 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是： 。
公務接待費 7.55 萬元，與上年相比減少 1.25 萬元，主要原因是：學校積極貫徹中央有關精神，大力壓縮“三公經(jīng)費”的開支 。
2. 2016年會議費預算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是： 。
3. 2016年培訓費預算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0萬元，主要原因是： 。
十二、政府采購預算安排情況
2016年各單位政府采購預算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 萬元、政府采購工程預算 萬元、政府采購服務預算 萬元。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）預算績效情況
2016年實行績效目標管理的項目 0 個，涉及一般公共預算支出 0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
2016年部門預算安排購置車輛 5 輛，單位價值50萬元以上大型設備 0 臺。
（三）重大項目資金安排情況無